编号： ZJ/QR-BG-50  A/0

检查时间：2020年7月21日

检查人员：侯筱菁、章利珍、洪银羽

检查情况通报：

1、2019—2020年山涧苑车库协议共14份，因合同原件交财务未留存，要求其尽快将合同复印留底并报监控培训部；

2、2020年1月签订的《绿化养护及辅助工程维修托管协议》分管领导未签字确认；

3、2020年4月签订的《监控设备维修合同》有合同、报价单，缺会议纪要；

4、2020年6月签订的《树枝干清理合同》有合同、报价单,缺会议纪要；

5、员工考勤表有考勤员签字，部分被考勤人签字缺失，分管领导、部门负责人从未签字确认；

6、员工请假单部门负责人未签字；

7、部门培训规范，有签到、记录；

8、部门有关规章制度完善；

9、工程现场井然有序；

    10、校园环境卫生整体情况良好。